Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5036286449 |
Číslo faktúry: | FD /0259/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Internet Mall Slovakia Ru |
Adresa: | Galvanido 6,82104 Bratislava Ružinov |
IČO: | 35950226 |
Predmet: | parný čistič |
Fakturovaná suma s DPH: | 141,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
Súbor: | FD_0259_18 |
Zverejnené: | 16.10.2018 |