| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71808085 |
| Číslo faktúry: | FD /0263/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 27,27 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0263_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 17:48.
