| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7318979548 |
| Číslo faktúry: | FD /0255/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1214,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
| Súbor: | FD_0255_18 |
| Zverejnené: | 16.10.2018 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:05.
