Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 180501 |
Číslo faktúry: | FD /0256/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
IČO: | 43287247 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 117,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.09.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.09.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.09.2018 |
Dátum úhrady: | 07.09.2018 |
Súbor: | FD_0256_18 |
Zverejnené: | 16.10.2018 |