Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2618 |
Číslo faktúry: | FD /0323/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Slezák Stanislav Sobotiš |
Adresa: | ,90605 Sobotište |
IČO: | 33945675 |
Predmet: | oprava a kontrola plyn.spotrebičov |
Fakturovaná suma s DPH: | 285,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2018 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2018 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2018 |
Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
Súbor: | FD_0323_18 |
Zverejnené: | 27.12.2018 |