| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 220180665 |
| Číslo faktúry: | FD /0320/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Baribal s.r.o. Levoča |
| Adresa: | Kežmarská cesta 2134/21,05401 Levoča |
| IČO: | 44984740 |
| Predmet: | hračky MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 292,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 15.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
| Súbor: | FD_0320_18 |
| Zverejnené: | 27.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 13:35.
