| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 18107673 |
| Číslo faktúry: | FD /0324/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | DEMIFOOD s.r.o. Nové Mes |
| Adresa: | Piešťanská 2503/43,91501 Nové Mesto |
| IČO: | 36324124 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,49 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 18.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 01.11.2018 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2018 |
| Súbor: | FD_0324_18 |
| Zverejnené: | 27.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:03.
