Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1273644896 |
Číslo faktúry: | FD /0142/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | mobilný telefon ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 26.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 26.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.05.2019 |
Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
Súbor: | FD_0142_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |