| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1916103403 |
| Číslo faktúry: | FD /0131/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | CAMEA computer systems a. |
| Adresa: | Sabinovská 67/5065,08001 Prešov |
| IČO: | 36468924 |
| Predmet: | toner cartridge |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_0131_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 20:31.
