| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8223616656 |
| Číslo faktúry: | FD /0404/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 25,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 21.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 04.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.01.2019 |
| Súbor: | FD_0404_18 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 01:03.
