| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190296 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
| Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 82,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0137_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 05:37.
