| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8677576376 |
| Číslo faktúry: | FD /0145/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP Bratislava |
| Adresa: | Mlynské Nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 909,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_0145_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 11:24.
