| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1010508001 |
| Číslo faktúry: | FD /0140/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
| Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
| IČO: | 35705019 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 61,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_0140_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 17:55.
