Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1010508002 |
Číslo faktúry: | FD /0144/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 29,72 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2019 |
Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
Súbor: | FD_0144_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |