Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 71903099 |
Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
IČO: | 36228443 |
Predmet: | TKO popl. |
Fakturovaná suma s DPH: | 63,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.03.2019 |
Dátum vystavenia: | 27.03.2019 |
Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | FD_0119_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |