| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101900866 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 93,07 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 17:12.
