| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019055 |
| Číslo faktúry: | FD /0124/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | tlačiareň HP 2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_0124_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 16:40.
