Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 101900733 |
Číslo faktúry: | FD /0123/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
IČO: | 36224022 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 73,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
Súbor: | FD_0123_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |