| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1190000015 |
| Číslo faktúry: | FD /0127/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Záhradný servis Senica s. |
| Adresa: | ,90501 Nám.oslobodenia 16/1 |
| IČO: | 36278432 |
| Predmet: | údržba verejnej zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 672,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
| Súbor: | FD_0127_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 08:13.
