| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101900789 |
| Číslo faktúry: | FD /0126/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 52,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 25.04.2019 |
| Súbor: | FD_0126_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:18.
