| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 71904040 |
| Číslo faktúry: | FD /0128/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | popl.TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
| Súbor: | FD_0128_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 07:31.
