Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1183620801 |
Číslo faktúry: | FD /0154/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | T-Mobile Slovensko,a.s. |
Adresa: | Vajnorská 100/A,83103 Bratislava |
IČO: | 35705019 |
Predmet: | telefon |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0154_19 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |