| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3518001737 |
| Číslo faktúry: | FD /0413/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 42,62 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2019 |
| Súbor: | FD_0413_18 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 15:06.
