| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 319030017 |
| Číslo faktúry: | FD /0120/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.03.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.04.2019 |
| Súbor: | FD_0120_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 10:03.
