Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2018726 |
Číslo faktúry: | FD /0402/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Jaroslava Černeková - účt |
Adresa: | Podbranč 199,90641 Podbranč |
IČO: | 43353096 |
Predmet: | spracov.účt.agendy 12/18 |
Fakturovaná suma s DPH: | 850,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 14.01.2019 |
Dátum úhrady: | 04.01.2019 |
Súbor: | FD_0402_18 |
Zverejnené: | 14.05.2019 |