| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7901014000 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0004/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Up Slovensko s.r.o. Blava |
| Adresa: | Vajnorská 32,83103 Bratislava |
| IČO: | 31396674 |
| Predmet: | gastrolísktky 2/19 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 334,68 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.02.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDZ_0004_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 12.05.2024. Stránka načítaná o 02:57.
