| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1192200723 |
| Číslo faktúry: | FDZ/0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ŠEVT a.s. |
| Adresa: | Plynárenská 6,82109 Bratislava |
| IČO: | 31331131 |
| Predmet: | vysvedčenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.02.2019 |
| Súbor: | FDZ_0003_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 23:02.
