| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019708 |
| Číslo faktúry: | FD /0143/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Jaroslava Černeková - účt |
| Adresa: | Podbranč 199,90641 Podbranč |
| IČO: | 43353096 |
| Predmet: | účtovná a rozpočtov.agenda, transféry |
| Fakturovaná suma s DPH: | 850,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 06.05.2019 |
| Súbor: | FD_0143_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 05:33.
