| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190049 |
| Číslo faktúry: | FD /0132/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | ROJA GROUP Petrova Ves |
| Adresa: | Petrova Ves 377,90844 Petrova Ves |
| IČO: | 45894400 |
| Predmet: | okenné siete ZŠ 7 x |
| Fakturovaná suma s DPH: | 379,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 12.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.04.2019 |
| Súbor: | FD_0132_19 |
| Zverejnené: | 14.05.2019 |
Dnes je 11.05.2024. Stránka načítaná o 17:39.
