| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000778 |
| Číslo faktúry: | FD /0191/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | občerstvenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 22,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0191_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:10.
