| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10191107 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TOPA SPORT s.r.o. Bardej |
| Adresa: | Slovenská 1495/10,08501 Bardejov |
| IČO: | 36500623 |
| Predmet: | medaila na olympiadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 103,95 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:24.
