| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101901164 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 87,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FD_0192_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 07:22.
