| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1183620801 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0182_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:23.
