| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 51901004 |
| Číslo faktúry: | FD /0184/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | PYROTEAM s.r.o. |
| Adresa: | ,90631 Hlboké 182 |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov OU,KD, DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 14.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 28.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2019 |
| Súbor: | FD_0184_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:28.
