| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201901648 |
| Číslo faktúry: | FD /0189/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Maquita s.r.o. Nitrianske |
| Adresa: | Soľná 738/36,97213 Nitrianske Pravno |
| IČO: | 36316881 |
| Predmet: | športové náradie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,85 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0189_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 17:40.
