| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3519000796 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | COOP Jednota |
| Adresa: | ,90547 Senica |
| IČO: | 00168891 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 158,25 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 23.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0190_19 |
| Zverejnené: | 13.06.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:12.
