| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101050881 |
| Číslo faktúry: | FD /0234/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 62,33 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2019 |
| Súbor: | FD_0234_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 05:42.
