Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7/12 |
Číslo faktúry: | FD /0053 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OObecný úrad |
Dodávateľ: | Slezák Stanislav |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | Ročná kontrola plynových kotlov |
Fakturovaná suma s DPH: | 80,00 |
Spôsob úhrady: | prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 08.02.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.03.2012 |
Dátum úhrady: | 16.02.2012 |
Súbor: | |
Zverejnené: | 20.02.2012 |