| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019712 |
| Číslo faktúry: | FD /0220/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Jaroslava Černeková - účt |
| Adresa: | Podbranč 199,90641 Podbranč |
| IČO: | 43353096 |
| Predmet: | spracov.účtov.agendy |
| Fakturovaná suma s DPH: | 950,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | FD_0220_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:25.
