| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 869987361 |
| Číslo faktúry: | FD /0219/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. Bratislava |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava 26 |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 813,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.07.2019 |
| Súbor: | FD_0219_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:01.
