| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 219060052 |
| Číslo faktúry: | FD /0229/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Lomtec.som a.s. Bratislav |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratialava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia služieb obcí |
| Fakturovaná suma s DPH: | 285,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2019 |
| Súbor: | FD_0229_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 01:24.
