| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 101901398 |
| Číslo faktúry: | FD /0223/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | TEKOO Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Brnianska 481,91105 Trenčín |
| IČO: | 36224022 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,42 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | FD_0223_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 22:09.
