Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 190065 |
Číslo faktúry: | FD /0217/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | Obecný podnik Jablonica |
Adresa: | Č.Armády 237,90632 Jablonica |
IČO: | 36080179 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 255,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.06.2019 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.06.2019 |
Dátum úhrady: | 28.06.2019 |
Súbor: | FD_0217_19 |
Zverejnené: | 19.09.2019 |