| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 719060097 |
| Číslo faktúry: | FD /0233/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Technické služby,a.s. |
| Adresa: | Železničná 465,90501 Senica |
| IČO: | 36228443 |
| Predmet: | odvoz DSO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 6,91 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 02.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 16.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2019 |
| Súbor: | FD_0233_19 |
| Zverejnené: | 19.09.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 06:03.
