Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0353/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | COOP Jednota |
Adresa: | ,90547 Senica |
IČO: | 00168891 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 151,79 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2019 |
Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
Súbor: | FD_0353_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |