| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0342/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
| Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
| IČO: | 31103511 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 56,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
| Súbor: | FD_0342_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 17:21.
