| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0331/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom ,a.s. |
| Adresa: | Karadžičova 10,82513 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefon ZŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.10.2019 |
| Súbor: | FD_0331_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:07.
