| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0367/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | Bureš Václav-STORM Senica |
| Adresa: | Kolónia 588/64,90501 Senica |
| IČO: | 35295775 |
| Predmet: | notebook, údržba NTB, tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 538,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 06.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2019 |
| Súbor: | FD_0367_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
