| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0348/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Osuské |
| Dodávateľ: | SLOVEX Štefan Vacula |
| Adresa: | ,90501 Rovensko 37 |
| IČO: | 43287247 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 73,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 18.10.2019 |
| Súbor: | FD_0348_19 |
| Zverejnené: | 21.11.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:05.
