Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0357/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Osuské |
Dodávateľ: | SVAMAN s.r.o. Myjava |
Adresa: | Brezovská cesta 449/18,90701 Myjava |
IČO: | 31103511 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 41,09 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 07.11.2019 |
Dátum úhrady: | 31.10.2019 |
Súbor: | FD_0357_19 |
Zverejnené: | 21.11.2019 |